Configurar empresa ordenante para la aplicación de nóminas
Una vez insertada la empresa ordenante en el CRM del sistema; desde el perfil de SETUP >> Administrador Finanzas >> Flujos de caja >> Empresa ordenante o desde el perfil que tengamos asignado, cumplimentamos los siguientes datos.
Es importante dar de alta previamente los conceptos salariales en el sistema para poder hacer esta configuración.

Pestaña Nóminas/TGSS
Veamos qué datos debemos cumplimentar en la pestaña "Nóminas/TGSS" para que la aplicación de nóminas esté correctamente configurada:
Nóminas
- IRPF Mensual:
- Sí: calcula el IRPF de la nóminas de un mes elevando al año dichos importes.
- No: el sistema calcula el IRPF teniendo en cuenta los IRPFs de los meses anteriores reales (Ver pestaña "cifra del Mes" en la ficha de empleado) y prolonga los importes de la nómina actual a los meses posteriores.
- Redondear días de vacaciones: No/Sí. Para calcular los días de vacaciones a liquidar, deberás contar los días que le corresponden según los días devengados, menos los días disfrutados y si el resultado es con decimales, redondearlo a número entero o no.
- Calcular finiquito sobre: Se indicará si el cálculo del finiquito se hace sobre el:
- Salario base
- Bruto mensual
- Nº Días vacaciones año: Se indicará si el cálculo del finiquito se hace sobre:
- 30 días naturales
- 22 días laborables
- Umbral para comparar importes de conceptos de nóminas: Se indicará el número para que el generador no de avisos si el importe es inferior al indicado aquí. Se suelo poner: 0.10000.
A continuación, tendremos que indicar cual de los conceptos creados, se corresponde con las siguientes casuísticas:
- Concepto para indemnizaciones
- Concepto para días de vacaciones (finiquito)
- Concepto para incapacidades temporales
- Concepto para incapacidades temporales a cargo de la empresa
- Concepto para complemento IT
- Concepto para paga extra no prorrateada
- Concepto para paga extra prorrateada
- Concepto para incapacidad por enfermedad o accidente laboral
- Concepto para antigüedad
- Concepto para gastos locomoción
- Importe: Indicar el importe deducible en euros por kilometro recorrido (actualmente 0,19) siempre que se encuentren convenientemente justificados.
Nóminas
- Pagar el día 31 al iniciar la relación contractual:
- Sí: En el caso de un trabajador mensual que ingresa en la empresa a mitad de mes y es un mes de 31 días, la cotización siempre se realizará hasta el día 31 del mes (por día natural). En el caso de ingresar a mitad del mes de febrero se cotizará hasta el día 28 ó 29, dependiendo si es o no bisiesto.
- No: En el caso de un trabajador mensual que ingresa en la empresa a mitad de mes y es un mes de 31 días, la cotización siempre se realizará a 30 días.
- Horas diarias más parte proporcional descanso
- Cálculo antigüedad: se indica sobre qué campo se calcula la antigüedad:
- Fecha de antigüedad
- Contratos (Proporcional): Se tendrá en cuenta para el computo de la antigüedad la duración de aquellos contratos marcados como Cuenta para antigüedad: Sí. Si la antigüedad se aplicara de distintas formas (importes) según las características de cada contrato, se aplicará dicha antigüedad de forma proporcional al tiempo en cada contrato.
- Contratos (Mayoría): Se tendrá en cuenta para el computo de la antigüedad la duración de aquellos contratos marcados como Cuenta para antigüedad: Sí
- Cálculos para nóminas (IT, ERE, ERTE...)
- 30 días
- Días efectivamente trabajados
TGSS - Datos del empresario
- Tipo de identificación: los valores a seleccionar son: DNI/NIF, NIE, CIF, Españoles sin DNI menores de 14 años, Españoles sin DNI y Extranjeros sin NIF.
- Identificación
- Tipo alfabético:
- Individual
- Colectivo
- Sin personalidad jurídica
- Entidad u Organismo de las Administraciones Públicas.
TGSS - Datos del empresario
- Tipo de identificación: los valores a seleccionar son: DNI/NIF, NIE, CIF, Españoles sin DNI menores de 14 años, Españoles sin DNI y Extranjeros sin NIF.
- Identificación
- Tipo alfabético:
- Individual
- Colectivo
- Sin personalidad jurídica
- Entidad u Organismo de las Administraciones Públicas.
Contratos - Enviar a Estagiranet - Atrium
Esta parte sólo se completará en el caso que tenga contratado la parte de comunicación de contratos a Contrat@ a través de Estagiranet. Si es así, tendría que completar los siguientes campos:
- Usuario
- Contraseña
Notificaciones del portal
Las notificaciones del portal dependerán de la configuración de estos campos:
- E-mail para notificaciones de recursos humanos: se pondrá indicar más de un mail separados por comas
- Enviar al correo electrónico de las oficinas/centros de trabajo.
Cuentas de cotización
Tendremos que insertar tantos registros como cuentas de cotización tengamos indicando:
- Descripción: Nombre que nos sirva para identificar fácilmente cada una de las cuentas de cotización que tengamos
- Régimen de Seguridad social
- Dirección, Localidad, Código Postal y Provincia.
- Nº de cuenta de cotización: Indicar el número sin los dos primeros dígitos de la provincia, ya que para los ficheros se concatena este campo con la Provincia indicada en el campo anterior
- Principal: Sí/No.
- Tipo: los valores a seleccionar son: Normal, Formación, Becario y Asimilado.
- Exclusiones: se tendrá que marcar las cotizaciones excluidas según la cuenta de cotización:
- Contingencias comunes
- Formación profesional
- Desempleo
- FOGASA
- AT y EP
Por ejemplo, para un Asimilado (Administrador) tendremos una cuenta de cotización con ese tipo donde habrá que marcar las exclusiones de Desempleo y FOGASA.
ERE/ERTE
En esta parte informaremos como se configuraran los ERE/ERTE que tenga la empresa.