Estados de las órdenes de compra

A continuación vamos a ver los estados principales de las órdenes de compra:

1. En proceso: estado inicial de la orden de compra, mientras la estamos realizando. VALOR 0
2. Validada: estado manual al que pasamos una orden de compra cuando el proveedor nos ha validado la misma, genera la prefactura de gasto. VALOR 4
3. Aprobada: estado manual al que pasamos la orden de compra para su recepción en el almacén, rellenamos fecha de entrega y tracking. Las órdenes de compra que no están en este estado no se pueden recibir en el almacén. VALOR 2
4. Parcial: estado automático al que pasar la orden de compra al recibir su contenido parcialmente. VALOR 5
5. Recibida: estado automático al que pasa la orden de compra cuando la hemos recibido completa en el almacén. VALOR 6
6. Rechazada: estado al que pasa la orden de compra si hacemos click en el botón "Anular orden de compra", además las facturas de compra asociadas pasan a estado "Cancelada".
7. Pendiente de aprobación: si se ha habilitado el flujo de aprobación en el sistema. VALOR 1
8. Pendiente de pago