Hacer una "nueva recepción"

Tras haber realizado una oferta >> generar un pedido sin stock, que aparece en el listado de "Artículos a comprar" >> llevarlo a compras >> y haber generado una orden de compra.

Ahora, desde el perfil de logística >> Órdenes de trabajo >> cuando venga el material, haremos click en "Nueva recepción" y nos aparecerá el siguiente gestor:

En dicho gestor anotaremos los siguientes datos:

• Usuario asignado: previamente configurado en el sistema (Usuarios)
• Proveedor: seleccionable
• Pestañas:
  • Datos generales:
    • Seleccionamos las órdenes de compra que queramos insertar.
• Formulario importación/ Formulario Intrastat: nos permite rellenar la información para la presentación de los formularios legales.
  • Incidencias:
    • Inserción de incidencias:
      • Seleccionamos orden de compra afectada
      • Título
      • Descripción
      • Adjuntamos documento
• Observaciones para almacén: Nos muestra aquellas observaciones que haya insertado el departamento de compras.
• Nº de albarán: del proveedor.
• Nº Artículos.
• Peso total.

Realizamos la inserción, posteriormente haremos "Nueva entrada" (entraremos el material).