Hacer una "nueva recepción"

Tras haber realizado una oferta >> generar un pedido sin stock, que aparece en el listado de "Artículos a comprar" >> llevarlo a compras >> y haber generado una orden de compra.

Ahora, desde el perfil de logística >> Órdenes de trabajo >> cuando venga el material, haremos click en "Nueva recepción" y nos aparecerá el siguiente gestor:

En dicho gestor anotaremos los siguientes datos:

  • Usuario asignado: previamente configurado en el sistema (Usuarios)
  • Proveedor: seleccionable
  • Pestañas:
    • Datos generales:
      • Seleccionamos las órdenes de compra que queramos insertar.
  • Formulario importación/ Formulario Intrastat: nos permite rellenar la información para la presentación de los formularios legales.
    • Incidencias:
      • Inserción de incidencias:
        • Seleccionamos orden de compra afectada
        • Título
        • Descripción
        • Adjuntamos documento
  • Observaciones para almacén: Nos muestra aquellas observaciones que haya insertado el departamento de compras.
  • Nº de albarán: del proveedor.
  • Nº Artículos.
  • Peso total.

Realizamos la inserción, posteriormente haremos "Nueva entrada" (entraremos el material).

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 12 de febrero del 2020, 15:08h
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