Hacer una "nueva recepción"
Tras haber realizado una oferta >> generar un pedido sin stock, que aparece en el listado de "Artículos a comprar" >> llevarlo a compras >> y haber generado una orden de compra.
Ahora, desde el perfil de logística >> Órdenes de trabajo >> cuando venga el material, haremos click en "Nueva recepción" y nos aparecerá el siguiente gestor:


En dicho gestor anotaremos los siguientes datos:
- Usuario asignado: previamente configurado en el sistema (Usuarios)
- Proveedor: seleccionable
- Pestañas:
- Datos generales:
- Seleccionamos las órdenes de compra que queramos insertar.
- Datos generales:
- Formulario importación/ Formulario Intrastat: nos permite rellenar la información para la presentación de los formularios legales.
- Incidencias:
- Inserción de incidencias:
- Seleccionamos orden de compra afectada
- Título
- Descripción
- Adjuntamos documento
- Inserción de incidencias:
- Incidencias:
- Observaciones para almacén: Nos muestra aquellas observaciones que haya insertado el departamento de compras.
- Nº de albarán: del proveedor.
- Nº Artículos.
- Peso total.
Realizamos la inserción, posteriormente haremos "Nueva entrada" (entraremos el material).
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Última actualización: 12 de febrero del 2020, 15:08h
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