Hacer una "nueva recepción"

Tras haber realizado una oferta >> generar un pedido sin stock, que aparece en el listado de "Artículos a comprar" >> llevarlo a compras >> y haber generado una orden de compra.

Ahora, desde el perfil de logística >> Órdenes de trabajo >> cuando venga el material, haremos click en "Nueva recepción" y nos aparecerá el siguiente gestor:

En dicho gestor anotaremos los siguientes datos:

• Usuario asignado: previamente configurado en el sistema (Usuarios)
• Proveedor: seleccionable
• Órdenes de compra: buscador

• Datos generales:
  • Seleccionamos las órdenes de compra que queramos insertar.
• Formulario importación/ Formulario Intrastat: nos permite rellenar la información para la presentación de los formularios legales.
• Incidencias:
  • Inserción de incidencias:
    • Seleccionamos orden de compra afectada
    • Título
    • Descripción
    • Adjuntamos documento

OTROS DATOS

• ¿Se va a realizar la entrada ahora?
  • Sí
  • No:
    • número de bultos
    • opción de no imprimir etiquetas disponible
• Observaciones para almacén: Nos muestra aquellas observaciones que haya insertado el departamento de compras.
• Nº de albarán: del proveedor.
• Nº Artículos.
• Peso total.

Realizamos la inserción, posteriormente haremos "Nueva entrada" (entraremos el material).