Gestionar la devolución de material en el caso de que un cliente nos devuelva el material antes de hacer la factura (en la recepción del material)

En el caso de que un cliente nos devuelva el material ANTES DE HACER LA FACTURA (en la recepción del albarán), haremos lo siguiente:

  • Anotar en observaciones de albarán del pedido: fecha devolución de material y referencia.
  • Borrar el concepto de la factura.
  • Dar de alta el material de nuevo:
    • Si tiene número de serie (una unidad por línea en stock S/N): buscamos el código de la etiqueta (pistola o manualmente) y anotar en observaciones que hay una devolución. Insertaremos una unidad en stock múltiple y pegaremos una nueva etiqueta.
    • Si no tiene número de serie (1 o más unidades por línea en stock S/N): buscamos el código de la etiqueta (pistola o manualmente) y anotar en observaciones que hay una devolución sumamos una unidad o insertamos una unidad en stock múltiple.

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 18 de marzo del 2021, 13:37h
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