Anticipos a clientes: cuando se un cliente paga una proforma a cuenta, se debe llevar a la cuenta 438 en lugar de a la 430, de tal manera que cuando se emite la factura se genere el asiento de emisión mas otra línea que anula la 430 normal y lleva el saldo a la 438:
Anticipo:
DEBE HABER
xxx € (572) titulo apunte: anticipo Fr [NNNNN]
xxx € (438)
Emisión de factura:
DEBE HABER
xxx € (7xx)
xxx € (430)
xxx € (430)
xxx € (438) titulo apunte: anulación anticipo Fr [NNNNN]
Para activar esta funcionalidad, se debe configurar la cuenta 438 (o la que se desee usar, aunque esta es la que establece el Plan General Contable) en la gestión de configuración de conciliaciones.
También se pueden configurar los títulos de apuntes en la configuración de año contable (por defecto son los que se muestran aquí, Anticipo Fr y Anulación anticipo Fr)
Para ordenar un poco el gestor, se han movido las dos cuentas de anticipos a su propia pestaña.
