Pago en especie

Explicamos a continuación el proceso:

• Se genera la factura de ingreso de la venta (o se genera automáticamente en una venta) rellenando el coste total del mismo.
• Se genera la factura de compra que se da para compensar (o se generará de forma automática si se realiza por el proceso de compra).
  • En los conceptos de gastos de dicha factura, se indica que ese producto se da como pago en especie en una venta, por lo que se debe asociar a dicha factura de venta con el campo CONTRAPRESTACIÓN EN ESPECIE / FACTURA A COMPENSAR, situado en la parte inferior del concepto de gastos.

• Una vez relacionado el producto dado en compensación con la venta original, en la factura de ingresos, debajo de los conceptos económicos, aparecerá el listado de productos recibidos como compensación, ya que podrá haber más de uno:

En la parte inferior se mostrará el total por pagar restante.

• En los recibos/pagos fraccionados, se tendrá que añadir un recibo con el importe compensado para que se relacione con el pago recibido.
• Cuando se reciba el producto, tanto en ese recibo como la factura de gastos, hay que indicar que ya está cobrado.
  • Esto se realiza indicando en su recibo el campo MARCAR MANUALMENTE COMO CONCILIADO a SI, lo que hace que cambie el estado del recibo a COBRADO de forma automática.

• Esta misma acción hay que realizarla en la factura de compra:

Lo que hará que pase la factura a Pagada de forma automática:

• Si se visualiza la factura de ingresos, aparece la información del producto entregado como compensación.