Vincular las facturas de gasto a los albaranes del proveedor
Con mucha frecuencia nuestros proveedores no hacen corresponder sus albaranes y facturas a nuestras órdenes de compra, esto nos genera la complicación de tener que cuadrar los albaranes y facturas de proveedor con las órdenes de compra que hemos, por esta razón en Yunbit ERP tenemos la opción de activar una funcionalidad para generar albaranes de proveedores y que las recepciones, entradas y facturas de proveedores queden vinculadas a estos albaranes y no a las órdenes de compra.
El proceso es el siguiente:
- Recepción. Insertamos el número de albarán del proveedor, es muy importante que lo escribamos bien.

- Entrada. La entrada toma ya el número de albarán que hayamos indicando en la recepción de la mercancía.

- Factura. Las facturas dejan de estar asociadas a las órdenes de compra para estar asociadas a los albaranes. El sistema sigue generando una prefactura por el total de la orden de compra, que él mismo se ocupa de ir reasignando a nivel de concepto a las nuevas facturas de los albaranes.
- Albaranes. El albarán se convierte en el objeto fundamental, a el se asocian las recepciones, entradas y facturas, vinculadas al material que hayamos recibido en ese albarán.


El sistema nos permitirá añadir todas las recepciones y entradas que queramos al albarán y nos modificara la factura de gasto.
Si la factura que el sistema debe de modificar esta en un estado que no sea prefactura o tiene algún recibo o conciliación no la modificará, por precaución estas facturas deberán modificarse de forma manual.