Vincular las facturas de gasto a los albaranes del proveedor

Con mucha frecuencia nuestros proveedores no hacen corresponder sus albaranes y facturas a nuestras órdenes de compra, esto nos genera la complicación de tener que cuadrar los albaranes y facturas de proveedor con las órdenes de compra que hemos, por esta razón en Yunbit ERP tenemos la opción de activar una funcionalidad para generar albaranes de proveedores y que las recepciones, entradas y facturas de proveedores queden vinculadas a estos albaranes y no a las órdenes de compra.

El proceso es el siguiente:

  • Recepción. Insertamos el número de albarán del proveedor, es muy importante que lo escribamos bien.
Recepción - Nuevo campo Albarán
  • Entrada. La entrada toma ya el número de albarán que hayamos indicando en la recepción de la mercancía.
Entrada - Nuevo campo Albarán
  • Factura. Las facturas dejan de estar asociadas a las órdenes de compra para estar asociadas a los albaranes. El sistema sigue generando una prefactura por el total de la orden de compra, que él mismo se ocupa de ir reasignando a nivel de concepto a las nuevas facturas de los albaranes.
  • Albaranes. El albarán se convierte en el objeto fundamental, a el se asocian las recepciones, entradas y facturas, vinculadas al material que hayamos recibido en ese albarán.

El sistema nos permitirá añadir todas las recepciones y entradas que queramos al albarán y nos modificara la factura de gasto.

Si la factura que el sistema debe de modificar esta en un estado que no sea prefactura o tiene algún recibo o conciliación no la modificará, por precaución estas facturas deberán modificarse de forma manual.

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 11 de noviembre del 2019, 21:30h
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