Listado "Artículos a comprar"

Desde el flujo de pedido de venta o compra podremos llegar a este listado; normalmente desde el perfil de Compras (administrador de finanzas).

Un artículo aparece en el listado de artículos a comprar, si cuando se genera un pedido, el artículo se queda sin stock o por debajo del valor del campo Stock óptimo del artículo.

Dicho listado aporta la siguiente información de los artículos en estado "Pendiente de mercancía":

Bloque de filtros y búsqueda

Desde este bloque podremos buscar por:

• Proveedor predeterminado (nombre del proveedor)
• Artículo
• Pedido (identificador de pedido)
• Número de unidades
• Categoría 0 (de artículo)
• Categoría 1 (de artículo)

Bloque de pedidos a proveedor/es de artículos a comprar

Bloque artículo

Veamos a continuación la funcionalidad de dicho listado.

Por cada PN de artículo vamos a encontrar la siguiente información:

PN

• PN del artículo

Artículo

• Nombre del artículo

Cliente

• Si es un operador logístico muestra el cliente vinculado al artículo

Almacén

• Almacén para el que se requiere la compra del artículo

Categoría 0

• Nombre de la categoría 0 del artículo

Categoría 1

• Nombre de la categoría 1 del artículo

Condición

• ... ver cómo crear condiciones de los artículos.

Stock disponible

• Valor numérico X de stock.
  IMPORTANTE: Si hacemos rollover sobre el número, aparece cantidad y al almacén en el que se encuentra el stock.
• TRASPASAR: Nos abre la ventana para generar un nuevo traspaso si es que queremos solventar esta rotura de stock con u traspaso en vez de con una Orden de compra.

Cantidad

• Pendiente: Total de artículos que tenemos que comprar, los pendientes para pedidos más los necesarios para mantener el stock óptimo configurado.
• En curso: La columna en curso en artículos a comprar ahora muestra la cantidad en compras sin recibir y que las compras están en estado En proceso + Aprobada + Pendiente de validación + Parcial.
• Urgentes: Unidades de artículo en pedidos urgentes.
• Previsión: Unidades del artículo vendidas en los últimos tres meses.
• En tránsito: Unidades de artículo en órdenes de compra aprobadas.

El aspa roja elimina el registro que se creó en la generación del pedido >> pendiente de mercancía.

Bloque descriptivo del pedido

Contendrá la siguiente información:

• Número de pedido
• Tipo de envío
• Cliente que solicitó el pedido
• Precio de venta
• Cantidad
• Coste establecido en oferta
• Fecha de envío
• Observaciones

Bloque de listado proveedores que nos pueden servir dicho artículo

En dicho listado, seleccionaremos el proveedor que convenga para llevar a compras.

La información que aporta el listado es:

• El proveedor se puede seleccionar manualmente, si aparece coloreado es el proveedor que fijamos como predeterminado en la ficha del artículo
• Compra, definimos que queremos hacer con la compra de este artículo:
  • Nueva compra
  • Nuevo depósito
  • Compra o depósito ya existente.
• Precio
• Descuento
• Coste
• Cantidad
• Fecha de entrega, que se deberá marcar siempre
• Marcar o no como urgente
• Y si has marcado como urgente, fijar una fecha de entrega

A continuación, tendremos un histórico de proveedores a los que se ha solicitado dicho artículo y que aporta la siguiente información:

• Nombre del proveedor
• Precio
• Cantidad
• Fecha de entrega
• Precio urgente
• Total

Como vemos, este listado aporta información muy relevante para la gestión de nuestras compras.

Además, una vez recibidas las órdenes de compra en el almacén, el pedido pasara a «En proceso».

Plataformas con web (ecommerce)

Se automatiza la generación de Artículos a comprar para reponer el stock optimo al realizar un pedido desde la web.