Se puede hacer de dos formas distintas:
- Una es accediendo a la factura en la pestaña de Datos generales, sección Movimientos de caja. Aquí veremos uno o varios registros que vinculan con los movimientos del banco. Sólo tendremos que marcar el check del registro correspondiente y pulsar en Borrar marcados. Si a continuación accedemos al banco, veremos que el movimiento ya no aparece desconcialiado.
- Otra es accediendo desde el banco pestaña Movimientos. Pinchamos en el movimiento que queremos desconciliar y seleccionamos la pestaña correspondiente al objeto con el que está conciliado dicho movimiento. En la parte inferior, se muestra uno o varios registros. Marcamos el check del que queramos desconciliar y pulsamos en Borrar marcados. A continuación, pinchamos en Realizar modificación del movimiento.
Al desconciliar, la factura quedará en estado Pendiente de pago/En proceso de cobro
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Última actualización: 8 de noviembre del 2019, 15:23h
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